百山祖生态旅游规划

第十一章 投资估算与效益分析

第一节 投资估算

一、估算范围

　　估算范围为规划期内（2001-2010年）游览娱乐、服务管理、保护工程、绿化美化、道路交通、供电、邮政通讯、给排水等单项工程费用，以及规划设计费，人员培训费等其他费用牙口不可预见费等。

二、估算依据

1、各单项工程主要依据本地和附近地区近年同类工程实际造价估算。

2、不可预见费和其他费用均按单项工程投资额的5％估算。

三、估算结果

　　经估算，百山祖自然保护区生态旅游规划期内的总投资为1699.7万元，详见表11-1，其中前期727.5万元，后期972.2万元。

四、资金筹措

　　百山祖自然保护区生态旅游开发投资大，自然保护区自身资金有限，难以实现规划目标，为尽早形成规模，产生效益，可通过多种渠道多种方式筹集资金。当地政府在基础设施建设和资金安排上给予扶持和倾斜，本着边建设、边开放、经经营、边收益的思路，实现滚动式发展；采取多种经营形式，如投标、合资、入股等方式， 以“谁投资谁受益的”的投资政策，吸引多方资金，以确保总体规划的顺利实施。

第二节 效益分析

一、经济效益

　　根据游人规模，各期建设内容和经营收入估算单价估算年经营收入，扣除年经营成本后，估算出年利润前期末为126.5万元，后期末为980.8万元。详见表11-2、1l-3，11-4。

二、生态效益和社会效益

　　百山祖生态旅游的开发，增加了社会就业机会，将带动周围乡村经济的发展，提高当地社区居民的生活水平，有利于调动他们的积极性，自觉地担负起保护自然资源与环境的任务，有效地控制人为因素对自然资源与环境的影响，自然资源将得到进一步的保护，森林的保持水土、涵养水源等多种效益更好地发挥。

　　百山祖生态旅游的开发，能满足人们向往自然、回归自然、认识自然的需求，使旅游者在大自然的美妙享受中增长知识，唤醒公众的保护意识，从而更好地保护人类的生存环境。

　　百山祖生态旅游的开发，将增强自然保护区的经济活力，改善自然保护区的基础设施，有利于自然保护区多学科的科学研究的开展，扩大对外技术的交流。

　　百山祖生态旅游业的开展，将为自然保护区生态旅游景观资源的利用提供新的模式，有力地推动和促进我国自然保护事业的发展。

表11-1 建设投资汇总表

单位：万元

功能区项目 百瀑沟景 区 三公湖休闲度假区 万里林服务站 百山祖生态旅游线 三井溪生态旅游线 合 计

游览娱乐 4.8 61.2 97.0 / 8.0 171.0

服务管理 2.0 325.0 101.0 / / 428.0

保护工程 18.3 42.9 30.0 15.0 0.2 106.4

绿化美化 3.6 6.0 10.0 / / 19.6

道路交通 132.0 473.3 76.0 / / 681.3

邮政通讯 / 28.0 10.0 30.0 / 68.0

给 排 水 / 17.2 21.4 / / 38.6

供 电 / 13.0 19.4 / / 32.4

单项工程合 计 160.7 699.6 364.8 45.0 8.2 1545.3

其它费用 8.0 48.3 18.2 2.3 0.4 77.2

不可预见费 8.0 48.3 18.2 2.3 0.4 77.2

合 计 176.7 1063.2 401.2 49.6 9.0 1699.7

表11-2经营收入估算单价表

项目 单 价 备注

1、门 票 前期30元/人次后期60元/人次 年游人量的90%，经营成本就率30%(含税金、折旧等)

2、水上活动 10元/人次 年游人量的10%经营成本率40%

3、住 宿

⑴高档床位 100元/人·天 床位利用率70%经营成本率60%

⑵中档床位 60元/人·天 床位利用率70%经营成本率60%

⑶低档床位 20元/人·天 床位利用率70%经营成本率60%

⑷餐 馆 20元/人次 年游人量的60%经营成本率60%

⑸交 通 8元/人次 年游人量的70%经营成本率60%

表11-3 经营收入估算表

单位：万元

项目年度 门 票 住 宿 餐 饮 游 乐 交 通 合 计

2005年 99.9 76.3 44.4 / 20.7 241.3

2010年 1074.6 191.8 238.8 19.9 111.4 1636.5

表11-4 经营成本估算表

单位：万元

项目年度 门 票 住 宿 餐 饮 游 乐 交 通 合 计

2005年 30.0 45.8 26.6 / 12.4 114.8

2010年 322.4 115.1 143.3 8.0 66.9 655.7

　　发展生态旅游业的目标之一是促进当地乡村经济的协同发展，提高当地人民的生活水平和改善当地的环境，处理好生态旅游开发建设与乡村建设的关系是百山祖生态旅游业可持续发展的重要内容。自然保护区内现有8个行政村，人口3409人，这些村庄的发展建设将直接影响百山祖的景观形象及交通、治安等方面。目前保护区内的村民主要以种植香菇、茶叶、毛竹及采伐林木为生，经济生活水平较低。

　　随着百山祖生态旅游业的开发建设，当地居民将成为生态旅游的受益者和重要参与者。保护区内村庄应尽量保留部分有地方特色的民居建筑，以便与保护区自然古朴的整体风貌相协调。保护区内的村落应控制人口规模，同时原有成片砍伐林木等生产经营方式应予以禁止。相应的可以转变为餐饮、小卖、旅游土特产品生产等旅游服务项目上，与自然保护区相互依存、共同促进。建议车根、斋郎、龙岩、枫树坪、三并溪等村庄的农村居住建筑的建设应申报保护区有关部门批准，以避免破坏生态旅游景观风貌。同时加强村庄清洁卫生工作，形成文明、整洁的良好旅游环境。

　　百山祖生态旅游的接待服务应以百山祖乡驻地车根村为依托，车根村可利用其优越的地理位置，适当发展旅馆，开辟地方特产、地方饮食小吃市场，积极发展森林蔬菜、竹木制品、工艺品等，成为游客住宿、购物及旅游纪念品生产加工的重要场所，并带动其他旅游服务业的全面发展。为展示良好的生态旅游窗口形象，车根村应加强环境卫生与绿化美化，形成洁、绿、净、美的接待环境。